A continuación te explicamos como :

1.-Detectar el folio de la factura de contado que no se encuentra relacionada en bancos, para este ejemplo será el folio 8201

2.-Ir al módulo de Bancos / Transacciones y seleccionar la cuenta bancaria que está vinculada al banco.

3.-Localiza la partida que no está relacionada a un documento (el campo debería de estar vacío). Haz clic en Acciones y selecciona vincular/desvincular venta.

4.- Se abrirá una ventana para buscar el folio del documento de contado (muestra remisiones y facturas)

5.- Haz clic en Vincular venta y selecciona Si.

6.- Se habrá hecho con éxito cuando se muestre la partida de documentos registrados y el ojo para visualizar el PDF.

7.- En la vista podrás visualizar el folio en el campo Documento y listo, ya puedes relacionar una factura o remisión de contado a una transacción bancaria.